Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 3.585.100
Nro. Solicitud de Transferencia
82745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.409.365
Retención DNCP
₲ 12.776
Retención IVA
₲ 97.775
Retención Renta
₲ 65.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-116616
Monto Contrato
₲ 9.384.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.845.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.845.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)