Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039116
Monto de la Factura
₲ 11.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.349.968
Retención DNCP
₲ 42.532
Retención IVA
₲ 325.500
Retención Renta
₲ 217.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105574
Monto Contrato
₲ 11.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.349.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.349.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283734
Nombre de la Licitación
CD 24/14 Adquisición de Productos de Limpieza, Items Declarados Desierto en la LCO 7/14 AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional