Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 15.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.702.179
Retención DNCP
₲ 55.094
Retención IVA
₲ 421.636
Retención Renta
₲ 281.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105027
Monto Contrato
₲ 15.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.702.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.702.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)