Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012733
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111512
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.629.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.629.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290758
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)