Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL DE JESUS ESPINOLA
RUC
918316-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107861
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288826
Nombre de la Licitación
CD 03/2015 Servicio de descarga de lodo de la planta de efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional