Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011639
Monto de la Factura
₲ 8.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.214.580
Retención DNCP
₲ 30.783
Retención IVA
₲ 235.582
Retención Renta
₲ 157.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108328
Monto Contrato
₲ 26.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.330.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.330.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289113
Nombre de la Licitación
CD 02/2015 Adquisición de Insecticidas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional