Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 824.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.562
Retención DNCP
₲ 2.938
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109304
Monto Contrato
₲ 824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu