Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 229.250
Nro. Solicitud de Transferencia
134140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.433
Retención DNCP
₲ 817
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113255
Monto Contrato
₲ 229.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3