Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.353
Retención DNCP
₲ 556
Retención IVA
₲ 4.255
Retención Renta
₲ 2.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
09.2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107862
Monto Contrato
₲ 17.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.219.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.219.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma