Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 29.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.684.982
Retención DNCP
₲ 103.745
Retención IVA
₲ 793.964
Retención Renta
₲ 529.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
622
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-118016
Monto Contrato
₲ 29.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.684.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.684.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299506
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)