Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003092
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 77.000
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111901
Monto Contrato
₲ 11.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.879.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.879.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma