Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001750
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.002
Retención DNCP
₲ 3.635
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 18.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111901
Monto Contrato
₲ 11.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.879.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.879.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma