Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034685
Monto de la Factura
₲ 25.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167864
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.178.276
Retención DNCP
₲ 90.891
Retención IVA
₲ 695.591
Retención Renta
₲ 463.727
Multa
₲ 76.515
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112708
Monto Contrato
₲ 25.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.178.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.178.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pintura
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu