Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 17.499.980
Nro. Solicitud de Transferencia
174305
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.163
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.272
Retención Renta
₲ 318.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-116756
Monto Contrato
₲ 17.499.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.642.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3