Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002419
Monto de la Factura
₲ 44.054.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.895.409
Retención DNCP
₲ 156.996
Retención IVA
₲ 1.201.497
Retención Renta
₲ 800.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110161
Monto Contrato
₲ 72.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.895.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.895.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294576
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)