Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
417/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112327
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.990.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO Y TRANSFORMADOR PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)