Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142711
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
417/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112327
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.990.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO Y TRANSFORMADOR PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)