Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 55.296.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.586.251
Retención DNCP
₲ 197.058
Retención IVA
₲ 1.508.095
Retención Renta
₲ 1.005.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106551
Monto Contrato
₲ 55.296.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.586.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.586.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287642
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA SEDE REGIONAL DE LA 2º RS - SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1