Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.863
Retención DNCP
₲ 1.319
Retención IVA
₲ 10.091
Retención Renta
₲ 6.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117735
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.093.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.093.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286684
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3