Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.932
Retención DNCP
₲ 2.477
Retención IVA
₲ 18.955
Retención Renta
₲ 12.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117735
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.093.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.093.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286684
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3