Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.637
Retención DNCP
₲ 1.408
Retención IVA
₲ 10.773
Retención Renta
₲ 7.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117735
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.093.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.093.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286684
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3