Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.987
Retención DNCP
₲ 2.013
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111241
Monto Contrato
₲ 565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu