Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 5.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46718
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.354.028
Retención DNCP
₲ 20.063
Retención IVA
₲ 153.545
Retención Renta
₲ 102.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106870
Monto Contrato
₲ 65.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.260.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.260.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272952
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3