Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004880
Monto de la Factura
₲ 378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.653
Retención DNCP
₲ 1.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114910
Monto Contrato
₲ 19.984.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.022.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.022.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286485
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3