Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006098
Monto de la Factura
₲ 1.678.900
Nro. Solicitud de Transferencia
72287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.596.604
Retención DNCP
₲ 5.983
Retención IVA
₲ 45.788
Retención Renta
₲ 30.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105967
Monto Contrato
₲ 1.678.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA DNERHS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)