Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 203.864
Nro. Solicitud de Transferencia
88250
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.705
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 61.159
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA RAQUEL SOSA ROMERO
RUC
1362379-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103815
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.109.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.109.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276627
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)