Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008588
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.977.964
Retención DNCP
₲ 56.127
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106397
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.977.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.977.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295193
Nombre de la Licitación
CD 04/2015 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE INTERNADAOS - PROGRAMA TAIWANÉS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional