Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.654
Retención DNCP
₲ 3.826
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107687
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.584.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.584.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291757
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)