Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 3.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.102
Retención DNCP
₲ 10.898
Retención IVA
₲ 83.400
Retención Renta
₲ 55.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
593
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-116614
Monto Contrato
₲ 5.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.278.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.278.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)