Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.982.370
Retención DNCP
₲ 44.902
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105024
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288435
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu