Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 8.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.109.022
Retención DNCP
₲ 30.387
Retención IVA
₲ 232.555
Retención Renta
₲ 155.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114488
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.402.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.402.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1