Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 2.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.455
Retención DNCP
₲ 10.363
Retención IVA
₲ 79.309
Retención Renta
₲ 52.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114488
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.402.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.402.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1