Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.866
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 34.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109688
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.213.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.213.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286689
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremonial para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3