Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019778
Monto de la Factura
₲ 13.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136686
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.823.039
Retención DNCP
₲ 48.052
Retención IVA
₲ 367.745
Retención Renta
₲ 245.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111543
Monto Contrato
₲ 13.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.823.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.823.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu