Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 112.539.700
Nro. Solicitud de Transferencia
6302
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2018
Fecha de la Transferencia
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.023.208
Retención DNCP
₲ 401.051
Retención IVA
₲ 3.069.265
Retención Renta
₲ 2.046.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
408/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111623
Monto Contrato
₲ 112.539.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.023.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.023.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284819
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE SALA DE PARTO Y NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)