Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002358
Monto de la Factura
₲ 1.711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173417
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.627.130
Retención DNCP
₲ 6.097
Retención IVA
₲ 46.664
Retención Renta
₲ 31.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117816
Monto Contrato
₲ 51.685.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.561.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.561.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóner, Papeles y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)