Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 7.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.975.452
Retención DNCP
₲ 26.139
Retención IVA
₲ 200.045
Retención Renta
₲ 133.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
15-2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110748
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.117.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.117.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3