Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
15-2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110748
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.117.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.117.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3