Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 10.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.108.937
Retención DNCP
₲ 37.881
Retención IVA
₲ 289.909
Retención Renta
₲ 193.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
15-2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110748
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.117.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.117.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295221
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3