Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014570
Monto de la Factura
₲ 37.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14888
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.338.484
Retención DNCP
₲ 132.425
Retención IVA
₲ 1.013.455
Retención Renta
₲ 675.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111369
Monto Contrato
₲ 37.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.338.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.338.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)