Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005735
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.062.877
Retención DNCP
₲ 16.250
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 82.909
Multa
₲ 273.600
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
627/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117469
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.062.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.062.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL SIN GAS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)