Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 2.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.951
Retención DNCP
₲ 10.531
Retención IVA
₲ 80.591
Retención Renta
₲ 53.727
Multa
₲ 709.200
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109551
Monto Contrato
₲ 2.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.100.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.100.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288529
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu