Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.863
Retención DNCP
₲ 1.319
Retención IVA
₲ 10.091
Retención Renta
₲ 6.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107695
Monto Contrato
₲ 35.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.428.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.428.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283941
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LA SEGUNDA REGION SANITARIA - SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1