Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014925
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85401
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.160.546
Retención DNCP
₲ 15.591
Retención IVA
₲ 119.318
Retención Renta
₲ 79.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107772
Monto Contrato
₲ 4.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.160.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.160.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284222
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA AMPLIACION DE RED TELEFONICA PARA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES- AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)