Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 18.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.669.243
Retención DNCP
₲ 66.212
Retención IVA
₲ 506.727
Retención Renta
₲ 337.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109305
Monto Contrato
₲ 18.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.669.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.669.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu