Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009087
Monto de la Factura
₲ 11.400.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86856
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.668
Retención DNCP
₲ 40.627
Retención IVA
₲ 310.923
Retención Renta
₲ 207.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106389
Monto Contrato
₲ 11.400.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283734
Nombre de la Licitación
CD 24/14 Adquisición de Productos de Limpieza, Items Declarados Desierto en la LCO 7/14 AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional