Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 64.338.400
Nro. Solicitud de Transferencia
171343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.184.648
Retención DNCP
₲ 229.279
Retención IVA
₲ 1.754.684
Retención Renta
₲ 1.169.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
524/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-114445
Monto Contrato
₲ 64.338.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.184.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.184.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298102
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO EDILICIO Y DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)