Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 35.002.300
Nro. Solicitud de Transferencia
106456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.286.552
Retención DNCP
₲ 124.735
Retención IVA
₲ 954.608
Retención Renta
₲ 636.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109600
Monto Contrato
₲ 35.002.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.286.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.286.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284804
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA 2° LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)