Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 20.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.176.113
Retención DNCP
₲ 74.223
Retención IVA
₲ 568.037
Retención Renta
₲ 378.691
Multa
₲ 630.936
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109303
Monto Contrato
₲ 23.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.591.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.591.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu