Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 11.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.527.369
Retención DNCP
₲ 39.449
Retención IVA
₲ 301.909
Retención Renta
₲ 201.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104620
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.551.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283704
Nombre de la Licitación
CD 29/14 Servicio de Reparacion de Vehiculos - Segundo Llamado por Contrato Abierto Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional